2014年泉州市人民防空办公室预算说明及表格
时间:2014-11-03    字体显示:    阅读:18620 次
 

        2014年泉州市人民防空办公室预算说明

 

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014383号),以及《泉州市财政局关于下达2014年度部门预算的通知》(泉财指标〔20141号)的批复,现将我单位2014年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

人民防空部门的主要职责是:贯彻执行国家、省关于人民防空工作的法律法规和方针政策;组织全市人防工程、指挥、通信、警报和重要经济目标的建设管理和防护;负责全市人防指挥通信系统的建设[U1] ,拟定城市防空袭预案、人口疏散计划及各项保障方案并检查落实;会同有关部门开展人民防空宣传教育工作,大力普及市民的防空防灾和应急救援知识等。

二、部门基本情况

人民防空部门总编制数43人,实有人数37人,其中行政编制19人,事业编制24人。包括4个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市人民防空办公室

财政补助

19

18

泉州市991工程管理处

财政补助

10

8

 

泉州市人防(民防)指挥信息保障中心

财政补助

4

4

泉州市人防设施维护管理站

上级补助

10

7

三、部门主要工作任务

2014年,人防部门主要任务是:贯彻执行国家、省关于人民防空工作的法律法规和方针政策;组织全市人防工程、指挥、通信、警报和重要经济目标的建设管理和防护;负责全市人防指挥通信系统的建设,拟定城市防空袭预案、人口疏散计划及各项保障方案并检查落实;会同有关部门开展人民防空宣传教育工作,大力普及市民的防空防灾和应急救援知识等。

四、2014年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2014年收入预算为5862.85万元,其中:当年公共财政预算拨款收入4864.46万元。相应安排支出预算5862.85万元,其中:工资福利支出213.23万元,对个人和家庭的补助支出202.97万元,商品和服务支出59.1万元,项目支出5158.55万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出5862.85万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出213.23万元。主要用于人员支出。

(二)对个人和家庭的补助支出202.97万元。主要用于离退休人员等支出。

(三)商品服务性支出59.1万元.主要用于一般行政事务管理。

()经常性项目支出5158.55万元。主要用于对下属事业单位的补助, 人防机动指挥车的建设,人防工程物资库建设,人防教育演练及教育馆维护,中小学生人防知识教育,人防专业队伍整组,中心市区警报维护安装等,人防工程的维护维修,易地建设费征收业务,人防工程质量监督等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2014年泉州市人民防空“三公”经费财政拨款预算数为11.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费9.6万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2014年预算安排0万元

(二)公务接待费
  2014年预算安排1.8万元。主要用于发展人防业务及各项交流学习、迎接各种检查等方面的接待活动。  

(三)公务用车购置及运行费
   2014年预算安排9.6万元,其中:公务用车运行费9.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降25%,主要原因是:减少车辆。

泉州市人民防空办公室预算表.xls

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